Escritório
Uma ficha de cada fornecedor, para toda a empresa.
Cada gerente tem a sua lista de fornecedores, com contactos diferentes e IBAN copiados de emails. Basta um email falso a pedir para mudar o IBAN para o pagamento seguinte ir parar à conta errada.
Como funciona
Os fornecedores entram
Um a um, ou criados de uma vez a partir do histórico do e-Fatura.
Cada um tem a sua ficha
NIF, contactos, condições e IBAN, iguais para todas as lojas.
Um IBAN novo fica por validar
O IBAN lido numa fatura nunca entra sozinho na ficha: fica à espera.
Outra pessoa aprova
Quem aprova não é quem propôs, e a mudança fica registada.
Os pormenores
- LojasCada loja com código, morada, horário e responsáveis.
- NIF validadoUm NIF com o dígito de controlo errado não entra.
- A partir do e-FaturaOs fornecedores que já faturam à empresa criam-se a partir do histórico, sem digitar.
- Registo de auditoriaQuem mudou o quê numa ficha, e quando.
Perguntas frequentes
Porque é que um IBAN novo precisa de aprovação?
Porque a mudança de IBAN é a forma mais comum de desviar um pagamento. Com a aprovação de outra pessoa, um email falso não chega.
Tenho de criar os fornecedores à mão?
Não. Os que já lhe faturam criam-se a partir do histórico do e-Fatura.
As lojas veem as fichas dos fornecedores?
Só quem tem permissão para isso.
Veja as fichas dos seus fornecedores
Mostramos a partir do seu histórico do e-Fatura.